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2018年度中共开封市委市直机关工作委员会部门决算公开

2019-09-04 08:47:00

  目录

  第一部分中共开封市委市直机关工作委员会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 中共开封市委市直机关工作委员会概况

  一、部门职责

  (一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

   (二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

   (三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

   (四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

   (五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

   (六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

   (七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

   (八)指导市直机关党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

   (九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

   (十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

   (十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

   (十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设。

   (十三)指导市辖县(区)直机关工作委员会的工作。

   (十四)完成市委交办的其他任务。

  二、机构设置

   市委市直机关工委内设机构四个,包括:办公室、组织部、宣传部、群团工作部。另设有中共开封市委市直机关纪检监察工作委员会、市直机关工会工作委员会和共青团市直机关工作委员会。

   从决算单位构成看,市直机关工委部门决算包括:本级决算。无二级预算单位。

  第二部分 2018年度部门决算表

       2018年度市直工委决算公开表(共8张).xls

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收、支总计均为444.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.43万元,增长8.4%。主要原因是增加党建工作经费及将改革开放进行到底演讲比赛活动资金。

  二、收入决算情况说明

   2018年度收入合计407.21万元,其中:财政拨款收入407.21万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

   2018年度支出合计420.58万元,其中:基本支出375.55万元,占89.29%;项目支出45.03万元,占10.71%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计均为444.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加34.43万元,增长8.4%。主要原因是增加党建工作经费及将改革开放进行到底演讲比赛活动资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.8万元,增长12.82%。主要原因是增加党建工作经费、将改革开放进行到底演讲比赛经费和学习宣传贯彻党的十九大精神经费方面支出。

  (二)结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.72万元,占64.37%;社会保障和就业(类)支出115.63万元,占27.49%;医疗卫生和计划生育(类)支出20.59万元,占4.96%;住房保障(类)支出13.64万元,占3.18%。

  (三)具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.98万元,支出决算为420.58万元,完成年初预算的117.16%。其中:

   1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为208.66万元,支出决算为225.69万元,完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平时考核奖。

   2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的150.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学习宣传贯彻党的十九大精神经费为17年年底拨款10万元,18年上半年支出;增加将改革开放进行到底演讲比赛经费5万元。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为63.41万元,支出决算为92.70万元,完成年初预算的146.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世两名离休老干部,增加抚恤金。

   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.93万元,支出决算为22.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

   5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.41万元,支出决算为20.59万元,完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动。

   6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.57万元,支出决算为13.64万元,完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数及缴费比例的变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出375.55万元。其中:人员经费373.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费1.93万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.28万元,完成预算的76%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.87万元,完成预算的74.8%,占82.02%;公务接待费支出决算0.41万元,完成预算的82%,占17.98%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的74.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。其中:

  公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

   公务用车运行支出1.87万元。主要用于车辆加油保险及保养。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   3.公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待批次减少。

   外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

   其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于其他地市来汴调研考察。2018年共接待国内来访团组4个、来宾29人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

   本单位未开展绩效管理工作。

  (二)项目绩效自评结果。

   本单位未开展项目绩效自评工作。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

   2018年度机关运行经费年初预算为6.66万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的28.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理分配支出费用。

  十一、政府采购支出情况说明

   2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

   2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

   二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

   八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

   九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  


 

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