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2019年度中共开封市委市直机关工作委员会部门预算公开

2019-03-19 11:29:00

  目录

  第一部分市直机关工委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分市直机关工委2019年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:市直机关工委2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出表

  第一部分

  市直机关工委概况

  一、市直工委主要职能

  (一)部门机构设置、职能

  根据汴办〔2001〕67号文件精神,市委市直机关工委的主要职责是:

  1.负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施。

  2.指导市直机关党的思想、组织、作风建设和党员干部的理论培训。

  3.审批直属党总支、支部发展新党员和预备党员的转正工作。

  4.指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

  5.指导市直机关党组织配合行政领导作好思想政治工作。指导、协调和检查市直机关精神文明建设工作。

  6.审批市直各部门机关党组织的组成及书记、副书记职务的任免。

  7.领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作,审议处级党员干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

  8.领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

  9.指导县区直机关工作委员会的工作。

  10.承办市委交办的其他事项。

  根据以上职能我委内设办公室、组织部、宣传部、市直纪工委、市直工会。

  (二)人员构成情况

  市直机关工委共编制19人,其中行政编制19人,在职职工19人,离休人员1人,退休人员15人。

  二、部门预算单位构成

  开封市直机关工委为一级预算单位,无下属二级单位,2019年度部门预算仅包括本级预算。

  第二部分

  市直机关工委2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  市直工委2019年收入总计445万元,支出总计445万元,与2018年相比,收、支总计各增加86万元,增长23.96%。主要原因:增加2019年第六届干部职工运动会经费、“七一”“十一”党组活动经费及案件审理经费。

  二、收入预算总体情况说明

  市直工委2019年收入合计445万元,其中:一般公共预算445万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  市直工委2019年支出合计445万元,其中:基本支出335万元,占75.28%;项目支出110万元,占24.72%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  市直工委2019年一般公共预算收支预算445万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加86万元,增长23.96%。主要原因:增加2019年第六届干部职工运动会经费、“七一”“十一”党组活动经费及案件审理经费;政府性基金收支预算没有变动。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  市直工委2019年一般公共预算支出年初预算为445万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出335万元,占75.2%;社会保障和就业(类)支出75万元,占16.9%;医疗卫生(类)支出19万元,占4.3%;住房保障(类)支出16万元,占3.6%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。具体情况如下:

  按照部门预算经济分类,我委2019年一般公共预算基本支出332万元,其中:(1)工资福利支出257万元,包括基本工资88万元,保留福补1万元,公务通讯补贴3万元,物业服务补贴4万元,精神文明奖19万元,取暖费4万元,公务员津补贴35万元,年终一次性奖金10万元,年度目标考核奖10万元,平时考核奖25万元,养老保险缴费23万元,基本医疗保险缴费8万元,公务员医疗补助缴费10万元,生育保险1万元,住房公积金16万元;(2)商品服务支出24万元,包括办公费1万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用19万元,其他商品和服务支出2万元;(3)对个人和家庭补助支出51万元,包括离休人员平时健康休养费1万元,离休津补贴3万元,离休费5万元,离休护理费1万元,离休文明奖1万元,离休人员健康 1万元,退休人员物业服务补贴4万元,退休人员健康休养费7万元,退休费78万元,退休公务费1万元,退休文明奖16万元,退休人员平时健康休养费7万元,退休取暖费3万元,其他对个人和家庭的补助-77万元。

  按照政府预算经济分类,我委2019年一般公共预算基本支出332万元,其中:(1)机关工资福利支出257万元,包括工资奖金津补贴199万元,社会保障缴费42万元,住房公积金16万元;(2)机关商品和服务支出24万元,包括办公经费20万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出2万元;(3)对个人和家庭的补助51万元,包括离退休费128万元,其他对个人和家庭补助-77万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  我委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、 “三公”经费支出预算情况说明

  我委2019年“三公”经费预算为3万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相同无变化。

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相同无变化。

  (二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相同无变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0.5万元,主要原因:车辆维修维护费用增加。

  (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因:暂无接待支出安排。

  十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

  (一)机关运行经费支出情况

  市直工委2019年机关运行经费支出预算6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2018年,我委预算绩效评价,涉及资金0万元,涉及绩效项目个数0个。2019年,我委已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元,涉及绩效项目个数0个。

  (四)国有资产占用情况。

  2018年期末,我委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  我委负责管理的专项转移支付项目共有0项;我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件:http://tg.kf.cn/uploadfile/2019/1118/20191118041545985.xls
市直机关工委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表

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