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2018年度中共开封市委市直机关工作委员会部门预算公开

2018-10-23 11:27:00

  目 录

  第一部分中共开封市委市直机关工作委员会部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分中共开封市委市直机关工作委员会2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:2018年度中共开封市委市直机关工作委员会部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基本支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第一部分

  中共开封市委市直机关工作委员会部门概况

  一、主要职能

  根据汴办〔2001〕67号文件精神,市委市直机关工委的主要职责是:

  (一)负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施。

  (二)指导市直机关党的思想、组织、作风建设和党员干部的理论培训。

  (三)审批直属党总支、支部发展新党员和预备党员的转正工作。

  (四)指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

  (五)指导市直机关党组织配合行政领导作好思想政治工作。指导、协调和检查市直机关精神文明建设工作。

  (六)审批市直各部门机关党组织的组成及书记、副书记职务的任免。

  (七)领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作,审议处级党员干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

  (八)领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

  (九)指导县区直机关工作委员会的工作。

  (十)承办市委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  开封市直机关工委为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括本级预算。我委内设办公室、组织部、宣传部、市直纪工委、市直工会。

  第二部分

  中共开封市直机关工委工作委员会2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  开封市直机关工委2018年收入总计359万元,支出总计359万元,与2017年相比,收、支总计各增加77万元,上升27.3%。主要原因:工资变动及增加专项资金。

  二、收入预算总体情况说明

  开封市直机关工委2018年收入合计359万元,其中:一般公共预算收入359万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  开封市直机关工委2018年支出合计359万元,其中:基本支出284万元,占79.11%;项目支出75万元,占20.89%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  开封市直机关工委2018年一般公共预算收支预算359万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加77万元,增长27.3%,主要原因:工资变动及增加专项资金;政府性基金收支预算为0万元,没有变动。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  开封市直机关工委2018年一般公共预算支出预算为359万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出239万元,占66.57%;社会保障和就业(类)支出86万元,占23.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出20万元,占5.57%;住房保障(类)支出14万元,占3.9%。

  六、基本支出预算经济分类情况说明

  开封市直机关工委2018年一般公共预算基本支出284万元,其中:人员经费277.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 文明奖、取暖费、奖金、年度目标考核奖、公务交通补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、离休人员健康休养费、退休人员健康休养费、独生子女费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.76万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  开封市直机关工委2018 年“三公”经费预算为3万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加2.5万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我委2018年无出国境安排的支出,预算数与 2017 年相同,没有变动。

  (二)公务用车购置及运行费2.5万元,其中,公务用车购置费0万元,我委2018年无公车购置安排的支出,预算数与 2017年相同,没有变动;公务用车运行维护费2.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2017 年增加2万元,主要原因:车辆维修维护费用增加,驻村扶贫用车增加。

  (三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加0.5万元。主要原因:接待人次有所增加。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  开封市直机关工委2018年机关运行经费支出预算6.66万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  我委2018年没有政府采购预算安排的支出。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017 年,我委预算绩效评价,涉及资金0万元。

  (四)国有资产占用情况

  2017年期末,我委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  我委负责管理的专项转移支付项目共有0项,我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2018年度中共开封市委市直机关工作委员会部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基本支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

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