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2017年度中共开封市委市直机关工作委员会部门预算公开

2017-03-10 11:23:00

  目录

  第一部分中共开封市委市直机关工作委员会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分中共开封市委市直机关工作委员会2017年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:中共开封市委市直机关工作委员会2017年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  中共开封市委市直机关工作委员会概况

  一、市直机关工委主要职责

  1、负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施。

  2、指导市直机关党的思想、组织、作风建设和党员干部的理论培训。

  3、审批直属党总支、支部发展新党员和预备党员的转正工作。

  4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

  5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。指导、协调和检查市直机关精神文明建设工作。

  6、审批市直各部门机关党组织的组成及书记、副书记职务的任免。

  7、领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作,审议处级党员干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

  8、领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

  9、指导县区直机关工作委员会的工作。

  10、承办市委交办的其他事项。

  二、市直机关工委预算单位构成

  根据上述职责,市直机关工委部门机关内设5个职能处(室、局)。包括办公室、组织部、宣传部、纪工委、机关工会。

  市直机关工委核定编制18人,其中:行政编制17人,工勤事业编制1人;在职职工17人,离退休人员18人。

  市直机关工委部门预算为机关本级预算。

  第二部分

  2017年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  市直工委2017年收入总计281.6万元,支出总计281.6万元,与2016年相比,收、支总计各增加27.6万元,增长9.8%。主要为工资变动。

  二、收入预算总体情况说明

  市直工委2017年收入合计281.6万元,其中:一般公共预算281.6万元;政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  市直工委2017年支出合计281.6万元,其中:基本支出261.6万元,占92.9%;项目支出20万元,占7.1%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  市直工委2017年一般公共预算收支预算281.6万元,政府性基金收支预算0万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加27.6万元,增长9.8%,主要为工资变动;政府性基金收支预算增加0万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  市直工委2017年一般公共预算支出年初预算为281.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出178万元,占63.21%;社会保障和就业(类)支出70.8万元,占25.14%;医疗卫生(类)支出21.8万元,占7.74%;住房保障(类)支出11万元,占3.91%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  市直工委2017年一般公共预算基本支出261.6万元,其中:人员经费255.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、文明奖、公务交通补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、养老保险、住房公积金;公用经费6.29万元,主要包括:会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、职工教育费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  我委2017年“三公”经费预算为1万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少8.1万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,我委2017年没有因公出国(境)安排。

  (二)公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016年相同没有购置公务用车的安排。公务用车运行维护费预算数比2016年减少5.8万元,主要原因:1、公车改革的实施大大的减少了使用公务用车,2、2016年公务用车运行维护费有结余。

  (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少2.3万元。主要原因:2016年基本没有公务接待支出,所以2016年公务接待费有结余,基本应能满足2017年度公务接待需求。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市直机关工委2017年机关运行经费支出预算6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  市直工委无2017年政府采购预算安排。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,市直工委预算绩效评价,涉及资金无。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:/uploadfile/file/20190326/20190326151802_84007.xls

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